Efetuar um ajustamento de faturação ou criar uma fatura a partir de uma fatura existente

  1. Selecione Gerir processamento > Fatura.
  2. Clique em Criar fatura a partir da fatura.
  3. Especifique as seguintes informações:
    Empresa
    Selecione o número de empresa.
    Fatura de origem
    Selecione a fatura para copiar os dados.
    Aplicação automática
    Selecione esta caixa de seleção se esta fatura for uma nota de crédito e A receber for aplicado automaticamente à fatura original referenciada.
    Lote
    Selecione um número de lote.
    Sobreposição
    Selecione esta caixa de seleção para sobrepor os valores dos campos. Caso se trate de uma nota de crédito e Fatura de origem for um tipo de fatura, é necessário selecionar Sobrepor para permitir um Código de motivo que seja Crédito ou Baseado em devolução.
  4. Após a criação das linhas do cabeçalho e de detalhes, os valores do campo Fatura de origem são copiados para a nova fatura.
  5. Altere as informações das linhas de cabeçalho e detalhe conforme necessário.
  6. Clique em OK.
  7. Selecione Ações > Libertar.