Configurar informações bancárias de país

Para que um fornecedor em potencial possa usar Supplier Portal, é obrigatório realizar algumas configurações. Use este procedimento para configurar as informações bancárias exibidas no formulário de registro do fornecedor em potencial no Supplier Portal.
  1. Entre como Administrador de aplicativo e selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Configuração compartilhada > Informações bancárias de país.
  2. Clique em Criar ou abra um registro de banco.
  3. Selecione o País a partir do qual o fornecedor em potencial está registrado.
  4. Especifique estas informações:
    Tipo de validação de conta bancária
    Selecione um tipo de validação. Por exemplo, Número de conta padrão, Código BIC (Noruega), IBAN, IBAN e BIC.
    Entidade bancária
    Marque esta caixa de seleção para que um campo de entidade bancária seja exibido em Supplier Portal.
    Etiqueta de entidade bancária
    Se você marcar a caixa de seleção Entidade bancária, poderá fornecer o texto de etiqueta para o campo entidade bancária. A etiqueta de campo é exibida no Supplier Portal solicitando as informações para o fornecedor em potencial. Por exemplo, especifique o Número de encaminhamento se quiser que o fornecedor em potencial forneça o número de encaminhamento durante o registro.
    Requer confirmação do valor da entidade bancária se este não existir
    Se você marcar esta caixa de seleção, um campo de texto de confirmação será exibido no Supplier Portal solicitando o fornecedor em potencial para confirmar as informações fornecidas na etiqueta de entidade bancária. Por exemplo, o número do encaminhamento.
    Número da conta bancária
    Marque esta caixa de seleção para que um campo de número da conta bancária seja exibido no Supplier Portal.
    Etiqueta de número da conta bancária
    Se você marcar a caixa de seleção Número da conta bancária, poderá fornecer o texto da etiqueta exibido no Supplier Portal para o campo do número da conta bancária. A etiqueta de campo é exibida no Supplier Portal solicitando as informações para o fornecedor em potencial. Por exemplo, é possível especificar o Número MICR se desejar que o fornecedor em potencial forneça seu número MICR.
    Requer confirmação do número de conta bancária
    Se você marcar esta caixa de seleção, um campo de texto de confirmação será exibido no Supplier Portal, solicitando o fornecedor em potencial para confirmar o número da conta bancária. Por exemplo, o número MICR.
  5. Clique em Salvar.