Configurar tipos de fatura de fornecedor em potencial

Use este procedimento para configurar o tipo de fatura que um fornecedor em potencial tem permissão para criar.

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Configuração compartilhada > Fornecedores em potencial.
  2. Abra um registro de fornecedor em potencial.
  3. Na guia Informações da empresa, selecione um tipo de fatura de Tipo de fatura enviada pelo fornecedor em potencial.
  4. Especifique estas informações:
    Determinado pelo usuário
    Selecione esta opção para permitir que o usuário escolha o tipo de fatura.
    Despesa
    Selecione esta opção para criar uma fatura de despesa como padrão.
    Conciliar a ordem de compra
    Selecione esta opção para criar uma fatura de correspondência de OC como padrão.
    Contrato de serviço
    Selecione esta opção para criar uma fatura de contrato de serviço como padrão.
  5. Clique em Salvar.