Criar fornecedor de compra

Grupo de fornecedores

Selecione um grupo de fornecedores. Um grupo de fornecedores representa um grupo de fornecedores que podem ser compartilhados por uma ou mais empresas.

Fornecedor

Selecione o código de identificação do fornecedor conforme definido em Fornecedor a pagar.

Nome do contato

Especifique o nome da pessoa a ser contatada no fornecedor.

Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal

Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone/ramal do fornecedor.

Código do país para fax/Número do telefone do fax/Ramal

Selecione o código do país do fax e especifique o número do fax/ramal do fornecedor.

E-mail

Especifique o endereço de email do fornecedor.

Comprador padrão

Selecione o código de comprador padrão que está atribuído ao local de origem da compra do fornecedor.

Método de baixa

Selecione o método usado para dar baixa na ordem de compra original para o fornecedor.

• Selecione Papel para dar baixa das OCs originais para este fornecedor no formato de papel.
• Selecione Fax para dar baixa das OCs originais para este fornecedor por fax.
• Selecione EDI para dar baixa das OCs originais para este fornecedor por intercâmbio eletrônico de dados.
• Selecione Email para dar baixa das OCs originais para o fornecedor por email.
• Não imprimir
• XML

Número EDI

Especifique o número para identificar o parceiro comercial na conversão EDI.

Código da OC padrão

Selecione o código da OC que é o padrão do local do fornecedor para a ordem de compra.

Método de baixa

Selecione o método de baixa das revisões da ordem de compra revisada para o fornecedor.

• Selecione Papel para dar baixa das OCs revisadas para este fornecedor no formato de papel.
• Selecione Fax para dar baixa das OCs revisadas para este fornecedor por fax.
• Selecione EDI para dar baixa das OCs revisadas para este fornecedor por intercâmbio eletrônico de dados.
• Selecione Email para dar baixa das OCs revisadas para o fornecedor por email.
• Não imprimir
• XML

Número EDI

Se você estiver usando EDI, especifique um valor que identifique o Parceiro comercial EDI para transações EDI da ordem de compra para o fornecedor.

Transação de EDI

Para fornecedores que recebam revisões da ordem de compra por EDI, selecione se a transação EDI é uma Transação OC normal ou se se trata de Alterar transação.

Incluir

Selecione as informações incluídas quando uma ordem de compra revisada é processada novamente.

• Revisões completas
• Reemitir
• Não aplicável

Limite de compra em aberto

Selecione Somente revisões para incluir somente revisões quando o valor máximo é permitido para ordens de compra abertas para este local de origem da compra do fornecedor. Se este limite for excedido, você não poderá liberar a ordem de compra.

Peso mínimo por OC

Especifique se há um limite de peso mínimo para cada ordem criada.

Valor mínimo da ordem de compra

Especifique um valor de mercadoria mínimo que deve ser excedido em uma ordem de compra. Se este mínimo não for cumprido, as ordens não poderão ser liberadas.

Percentual de tolerância de remessa incompleta

Especifique o percentual de remessa incompleta para cancelamento automático de ordem pendente. Por exemplo, se estiver especificado aqui 10% e for enviada uma quantidade de 91 para uma quantidade de ordem de 100, trata-se de uma remessa incompleta de 9%. Uma vez que é menos do que um limite de 10%, o valor de ordem pendente é cancelado. Este cálculo é realizado na recepção. Se uma ordem pendente não for cancelada manualmente, estas ações são verificadas nesta ordem:

• Linha da ordem de compra
• Registro de origem da compra do fornecedor da ordem de compra
• Registro de fornecedor da ordem de compra
• Registro da empresa

Opção de tolerância de remessa incompleta

Selecione uma opção de tolerância de remessa incompleta.

• Se Padronizar para nível seguinte estiver selecionado, as tolerâncias do próximo nível de padrão superior serão usadas.
• Se Usar tolerância de remessa incompleta estiver selecionado, então é usado o Percentual de tolerância de remessa incompleta.
• Se Cancelar todas as ordens pendentes estiver selecionado, as ordens pendentes serão canceladas.

Percentual de tolerância a expedição em excesso

Especifique o percentual de expedição em excesso.

Opção de tolerância de expedição em excesso

Selecione uma opção de tolerância de expedição em excesso.

• Se Padronizar para o próximo nível estiver selecionado, então as tolerâncias do próximo nível de padrão superior serão usadas.
• Se Usar tolerância de expedição em excesso estiver selecionado, então é usado o Percentual de tolerância a expedição em excesso.
• Se a opção Desativar mensagem de remessa em excesso estiver selecionada, as mensagens de remessa em excesso não serão criadas.

Edição da ordem mínima do fornecedor

Selecione se deseja incluir requisições ao verificar o valor mínimo da ordem do fornecedor.

Autorização obrigatória para material devolvido

Marque esta caixa de seleção se o fornecedor exigir autorização para material devolvido (RMA) quando forem criadas devoluções. O número RMA é obrigatório em quaisquer devoluções criadas para o fornecedor.

Documento de autorização de material de devolução obrigatório

Marque esta caixa de seleção se o fornecedor exigir que seus documentos de devolução sejam expedidos com as mercadorias de devolução.

Permitir alteração na ordem de compra no registro de saída

Marque esta caixa de seleção para mudar para uma linha de registro de saída.

Permitir atualização de item de fornecedor

Marque esta caixa de seleção se as alterações de confirmações de OC puderem atualizar um item de fornecedor em uma linha de OC.

GTIN em uso

Marque esta caixa de seleção se o fornecedor usar o sistema GTIN para os itens.

Atualizar item de GTIN

Marque esta caixa de seleção se as informações GTIN vindas de um fornecedor atualizarem o item mestre. Se este campo estiver selecionado, os dados de GTIN do fornecedor atualizam o item mestre.

Mesclar contratos na ordem de compra

Marque esta caixa de seleção se linhas de requisição ou linhas da ordem de compra com números de contrato ou termos de pagamento diferentes puderem ser combinadas em uma única ordem de compra.

Substituir custo de contrato

Marque esta caixa de seleção para indicar isso quando Confirmação da OC transmitida ou Interface de recebimento for executada e a origem do custo for do contrato; o custo unitário da OC será atualizado com o custo do fornecedor.

Substituir último custo da última OC

Marque esta caixa de seleção para indicar isso quando Confirmação da OC transmitida ou Interface de recebimento for executada e a origem do custo for da última OC ou o último custo; o custo unitário da OC deve ser atualizado com o encargo do fornecedor.

Imprimir ID do local na OC

Selecione se o número de indústria de saúde (HIN) ou o número local global (GLN) para o local do inventário é impresso na linha da ordem de compra ao emitir ordens de compra para um fornecedor específico ou local de origem da compra.

Documento único para uma ordem de compra

Selecione uma opção para criar ordens de compra para o fornecedor de OC.

Controle de local

Determine como as linhas da requisição podem ser combinadas, com base no local de solicitação.

Atualizar custo da ordem de compra

Selecione se deseja atualizar o custo de ordem de compra do recebimento ou da confirmação.

Termo do frete

Selecione os termos de frete que você deseja que sejam valores padrão na ordem de compra para este fornecedor.

Termo de remessa

Selecione os termos de remessa que você deseja que sejam valores padrão na ordem de compra para este fornecedor.

Dias de prazo

Especifique o número de dias que espera que passem da data da ordem até a data de recebimento. Esse número é usado para calcular uma data esperada de entrega antecipada para tipos de item fora de estoque e tipos de item de ordem especial em uma ordem de compra.

Dia de entrega normal

Selecione o dia da semana em que este fornecedor normalmente entrega.

Enviar OC por, porta de descarregamento

Especifique a descrição de envio. A descrição de envio é usada para identificar os métodos de transporte das mercadorias do fornecedor. Por exemplo, frete aéreo, noturno, UPS. Este código é impresso nas ordens de compra para o fornecedor.

Enviar devolução por, porta de carregamento

Especifique o método de envio a usar para a expedição de mercadorias de devolução ao fornecedor.

Número de visita

Selecione se deseja imprimir ou mascarar as informações do procedimento do número de visita.

Número do registro médico

Selecione se deseja imprimir ou mascarar as informações do procedimento do número do registro médico.

ID do caso

Selecione se deseja imprimir, transmitir ou mascarar as informações do procedimento do ID do caso.

Modificador de procedimento

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do modificador de procedimentos.

Data do procedimento

Selecione se deseja imprimir ou transmitir as informações de data do procedimento.

Médico

Selecione se deseja imprimir ou transmitir as informações do procedimento do médico.

Enfermeira coordenadora

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento da enfermeira coordenadora.

Nome do paciente

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do nome do paciente.

Data de nascimento

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento da data de nascimento.

Gênero

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do gênero.

Número da previdência social

Selecione se deseja imprimir ou mascarar as informações do procedimento do número de segurança social.

Representante de vendas

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do representante de vendas.

Número da ordem de fornecedor em potencial

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do número da ordem de fornecedor em potencial.

Solicitante

Marque a caixa de seleção Imprimir para criar as informações do procedimento do solicitante.

Número do lote

Selecione se deseja imprimir ou transmitir as informações do número do lote.

Número de série

Selecione se deseja imprimir ou transmitir as informações do procedimento do número de série.

Definido pelo usuário 1 e 2

Selecione se deseja imprimir ou marcar as informações do procedimento dos usuários.

As guias Locais de origem da compra e Fornecedor de referência cruzada estão agora disponíveis.