Regras para configuração ao nível da empresa da ordem de compra

Muitas das regras de negócios para uma empresa são configuradas ao nível da empresa de Purchasing. As decisões de configuração efetuadas no nível da empresa determinam o modo como sua empresa realiza os negócios. Por exemplo:

  • Opções que afetam a entrada de ordem de compra, manutenção e revisões
  • Opções para recebimento, inspeção e devolução de mercadorias
  • Como preços de Purchasing definem as mercadorias pedidas
  • Os tipos de comentários impressos em diferentes documentos de compra
  • Regras de padronização para criar ordens e requisições de compra

Algumas das informações sobre sua empresa usadas para a configuração da empresa de Purchasing estão descritas nesta tabela.

Campo Consideração
Dias de fechamento de custo adicional

O número de dias após todos os outros itens em uma linha da ordem de compra serem fechados em que o custo adicional de uma linha será fechado.

 Se os custos adicionais forem adicionados automaticamente a um pedido de compra, mas posteriormente não estiverem contidos na fatura, os custos adicionais serão automaticamente cancelados, desde que não haja outra atividade e todo o outro processamento esteja concluído.
Regras padrão Você decide a ordem de padronização quando cria ordens de compra e requisições:
  • Custo
  • Conta
  • Fornecedor
  • Origem da compra do fornecedor
  • Documento único para uma OC
Nota

Você deve configurar, pelo menos, uma ordem de padronização de custo, mas os outros padrões são opcionais.

Código da OC Você seleciona uma origem padrão para códigos de OC, permitindo ou não a substituição manual do código da OC. Se forem usados padrões de local de solicitação, é possível especificar o código de OC para atribuir a ordens de compra a partir de requisições, devoluções de fornecedor e assim por diante.
Recebimento As opções de recebimento da empresa, incluindo tolerâncias de remessa incompleta e em excesso, podem ser especificadas. Esses valores são o padrão para fornecedores e podem ser alterados no nível do fornecedor.

É aqui que você define o número para iniciar a numeração de recebimento, ajuste e inspeção.