Processar solicitações de compra

Este processo contém um filtro para que você possa separar o processamento de requisições Faturar apenas para criar ordens de compra Faturar apenas. Como alternativa, é possível estabelecer interface da requisição com a ordem de compra através de Gerenciar solicitações de compras.

Selecione Processar solicitações de compra.
Preencha os campos obrigatórios.
Especifique o código de cobrança e a opção de código de faturamento.
Clique em OK.
Após a execução de Processar solicitações de compra, é possível acessar a ordem de compra criada. No cabeçalho de ordem de compra encontra-se uma guia Padrões de informações do procedimento. Especifique informações do procedimento padrão.

A guia Padrões de informações do procedimento no cabeçalho Ordem de compra só é visível por um comprador se o campo Permitir exibição de informações de procedimento do comprador estiver selecionado.
Na guia Linhas, abra uma linha. Clique na guia Informações de procedimento para ver as informações de procedimento que passaram de Requisição. É possível especificar as informações de procedimento, lote e número de série do item.
A guia Informações de procedimento na Linha de ordem de compra só está disponível para um comprador se o campo Permitir exibição de informações de procedimento do comprador estiver selecionado.