Revisar ajustes excedidos

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Revisar aplicações > Revisão de ajustes excedidos.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Revisar aplicações > Revisão de ajustes excedidos.
  3. Clique em Pesquisar.
    É exibida uma lista de faturas de acordo com o campo selecionado.
  4. Para pesquisar uma fatura específica, selecione uma Empresa, Fatura, Cliente, Nível de processo, Motivo de ajuste, Descrição, ou um campo Valor do ajuste.
  5. Após esta ação ser validada, selecione Revisado para tornar este ajuste de aplicação elegível para lançamento.
  6. Selecione Despesa para cobrar ajustes provisionados. Especifique as informações da conta RG para concluir o processo.