Resolver transações contestadas

Use esta lista de trabalho de contestações para resolver manualmente as contestações abertas.
  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Faturas.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Faturas.
  3. Na guia Contestações, abra um registro de fatura.
  4. Especifique estas informações:
    Data de contestação
    É possível substituir a data de contestação.
    Data de resolução
    Selecione uma data de resolução. Esta é a data em que a contestação foi resolvida.
    Substituir processo de cobrança
    Selecione Processar normalmente, Ignorar totalmente a cobrança para isentar do processo vencido ou Não enviar para cobrança.
    Descrição
    Opcionalmente, forneça uma descrição para a contestação.
    Atualizar data de vencimento
    Opcionalmente, atualize a data de vencimento da fatura contestada.
  5. Clique em Salvar. A data da resolução é atualizada e o status Em aberto é alterado para Não.
    Observe que quando você executa o processo de Fechar aplicação, as faturas contestadas são automaticamente resolvidas. A data de resolução reflete a data em que a fatura foi completamente aplicada.