Atribuir linhas de ordens de compra

Selecione Gerenciar ordens de compra.

Selecione um registro de ordem de compra com liberação cancelada.

Na guia Linhas, clique em Criar.

Selecione o método de distribuição.

Na guia Detalhe, especifique estas informações:

Item: Selecione o número do item.
Quantidade: Especifique a quantidade da ordem em termos de unidade de medida.
UdM de compra inserida: Especifique a unidade de medida com base em Acordos de fornecedor, Itens de fornecedor, Item mestre, ou Local do item.
Descrição: Forneça uma descrição.
Tipo de item: Selecione o tipo de item da linha.
Custo unitário inserido: Especifique um custo unitário.
Item de fornecedor: Selecione um item de fornecedor, código de fabricante válido, divisão e número.
Data de entrega antecipada: Selecione a data de entrega antecipada.
Data de entrega atrasada: Selecione a data de entrega atrasada.
Local receptor: Selecione um local de estoque dentro da empresa.
Contrato: Selecione um contrato.

Na seção Imposto, especifique estas informações:

Tributável: Selecione se o item é Tributável ou Isento.
Código de imposto: Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
Código de uso de imposto: Selecione o código de uso de imposto para o fornecedor.
Custo unitário tributável: Se a linha for marcada como Tributável, o custo unitário da linha será o padrão para este campo. O usuário pode modificar o custo, caso apropriado.

Na seção de Preço, selecione quando o preço é definido. Os valores são Custo obrigatório, Sem encargo, ou Determinado pelo fornecedor.

Na seção Detalhes diversos, especifique estas informações:

Na guia Opções, especifique estas informações:

Datas de entrega: Selecione as datas de entrega antecipada e atrasada.
Inspeção: Marque esta caixa de seleção se for necessária uma inspeção.
MSDS solicitado: Marque esta caixa de seleção se MSDS for solicitado.
Certificação: Marque esta caixa de seleção se for necessária a certificação para o item de linha.

Excluir de divisão de encargo complementar: Marque esta caixa de seleção para excluir o item de linha dos métodos de divisão de custos adicionais.

Em Códigos, seção Classe, especifique estas informações:

Código de mercadoria: Selecione um código de mercadoria para atribuir ao item.
Informações do fabricante: Especifique a conta do fabricante.
Número do fabricante: Especifique o identificador que o fabricante atribuiu ao item.
Classe de compra, principal: Selecione a classe de compra principal.
Secundária: Selecione a classe de compra secundária.
Código UNSPSC: Selecione o segmento, família, classe e códigos UNSPSC de mercadoria.

Na seção Código de comentário, selecione um código de comentário.

Na seção Tolerância, especifique estas informações:

Percentual de tolerância a expedição em excesso: Especifique o percentual de tolerância de expedição em excesso.
Opção de tolerância de expedição em excesso: Selecione uma opção de tolerância de expedição em excesso. Os valores são Padronizar para nível seguinte, Usar tolerância de expedição em excesso ou Desativar mensagem de expedição em excesso.
Percentual de tolerância de remessa incompleta: Especifique o percentual de tolerância de remessa incompleta.
Opção de tolerância de remessa incompleta: Selecione uma opção de tolerância de remessa incompleta. Os valores são Padronizar para nível seguinte, Usar tolerância de remessa incompleta ou Cancelar todas as ordens pendentes.
Ignorar cálculo do prazo: Marque esta caixa de seleção se não quiser atualizar o último valor de tempo de resposta no local do item para itens de inventário e fora de estoque vinculados a um local do inventário.

Na seção Global, especifique estas informações:

Código ICN: Selecione um código ICN.
Quantidade suplementar: Especifique a quantidade para declarações suplementares Intrastat.
Tipo de linha: Selecione um tipo de linha.

Clique em Salvar.