Realizar devoluções ao fornecedor

Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.

Clique em Criar.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Local de origem da devolução: Selecione o local de origem da devolução.
Fornecedor: Selecione um fornecedor.
Número de referência: Especifique o número atribuído à devolução para fins de referência interna da devolução e do cliente ou fornecedor.
Código de motivo: Selecione o código que indica o motivo para criar a devolução.
Comprador: Selecione um comprador.
Código da OC de devolução ao fornecedor

Na guia Autorizar, especifique estas informações:

Tipo de reclamação do fornecedor: Selecione um tipo de reivindicação do fornecedor.
Substituir mercadorias: Selecione Sim se as mercadorias de substituição forem solicitadas quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
Data da substituição: Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
Enviar ou reter mercadorias: Selecione se as mercadorias de devolução devem ser enviadas para o fornecedor.
Nível de processo: Selecione o nível de processo a ser usado se um aviso de débito for criado.
Fornecedor para devolução: Selecione o endereço do local do fornecedor para a devolução das mercadorias caso seja diferente do endereço principal do fornecedor.
Número da autorização de devolução de material: Especifique o número da autorização de devolução do material.
Contato: Especifique o nome do contato principal.
Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal: Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone e seu ramal.
Enviar devolução via
Enviar substituição via

Na seção Crédito de frete, especifique estas informações:

Valor: Especifique o valor para o crédito de frete original e para o crédito de frete do fornecedor.
Conta: Especifique as informações da conta para o crédito de frete original e devolva para o crédito de frete do fornecedor.

Na seção Encargo de manipulação, especifique estas informações:

Na seção Substituir encargo de frete, especifique estas informações:

Valor: Especifique o valor para substituir o encargo de frete.
Código de custo adicional: Selecione o identificador para o custo adicional associado ao item de linha. O código de custo adicional é executado na ordem de compra de substituição criada a partir da devolução. Ele é executado como um custo adicional diverso.

Na guia Destino da remessa, especifique estas informações:

Entrega direta: Marque esta caixa de seleção se as mercadorias com entrega direta devem ignorar o processo de recebimento.
Nome: Especifique o nome do receptor das mercadorias.
País: Selecione o código do país.
Tipo: Selecione o tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.

Clique em Salvar.

Agora as guias Comentários, Linhas e Remessa estarão disponíveis.