Copiar ordens de compra existentes
É possível copiar informações de ordem de uma ordem de compra liberada existente para criar uma nova ordem de compra. É possível copiar informações específicas de itens e adicionar novas informações específicas da sua empresa ou situação de pedidos.
- Selecione Gerenciar ordens de compra.
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Clique em Criar a partir da ordem de compra.
Este botão está disponível nas guias Liberação cancelada, Liberado, Não aprovado, Tudo e Fechado.
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Selecione a Empresa e Copiar ordem de compra original.
Os valores originais da ordem de compra serão exibidos.
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Na seção Valores da nova ordem de compra, especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Comprador
- Selecione um comprador.
- Data de entrega
- Selecione uma data de entrega.
- Fornecedor
- Selecione um fornecedor.
- Origem da compra
- Selecione o local de origem da compra.
- Destino da remessa
- Selecione um local para enviar o item.
- Data da ordem de compra
- Selecione a data da ordem de compra. A data atual será o padrão.
- Liberar
- Marque esta caixa de seleção para liberar a ordem de compra ao clicar em OK.
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Na seção Opções de cópia da linha, especifique estas informações:
- Custo unitário
- Marque esta caixa de seleção se os valores de custo unitário forem copiados da ordem de compra.
- Ignorar quantidade de cancelamento
- Marque esta caixa de seleção se a nova ordem de compra ignorar quantidades de linha canceladas. Limpe a caixa de seleção para copiar as quantidades da linha cancelada.
- Distribuições
- Marque esta caixa de seleção se os valores de distribuição forem copiados para a nova ordem de compra.
- Comentários
- Marque esta caixa de seleção se os comentários forem copiados para a nova ordem de compra.
- Custos adicionais
- Marque esta caixa de seleção se os custos adicionais forem copiados para a nova ordem de compra.
- Data do imposto
- Marque esta caixa de seleção se dados de imposto forem copiados para a nova ordem de compra.
- Registros de origem
- Marque esta caixa de seleção se os documentos de origem forem copiados para a nova ordem de compra.
- Novo código de imposto padrão
- Ao adicionar uma linha a uma ordem de compra, se a empresa de imposto estiver configurada para usar um imposto de terceiros e o item for determinado como tributável, o código de imposto 00 será o padrão.
Um item é considerado tributável nestas condições:
- O campo Tributável está definido como Sim no Local do item, no Item mestre ou no cabeçalho da ordem de compra ou
- O campo Tributável está definido como Sim na linha da ordem de compra.
A alíquota de imposto é determinada pelo endereço do fornecedor a pagar.
- Novo local de solicitação
- Solicitante
- Documento de origem
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Clique em OK.
É possível abrir a ordem de compra manualmente para adicionar mais informações, caso ela ainda não tenha sido liberada, e depois liberá-la.