Criar modelos a partir de contratos
A vantagem de criar modelos a partir de um contrato é que não é necessário adicionar todas as informações de linha.
- Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração de gerenciamento de fornecimento > Compra > Modelos de aquisição.
- Selecione Criar do contrato.
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Especifique estas informações:
- Grupo de aquisição
- Selecione um grupo de aquisição. Um grupo de aquisição é um grupo de empresas que compartilham um esforço de aquisição comum. Eles compram itens e serviços juntos.
- Referência do modelo
- Selecione o modelo de aquisição.
- Descrição
- Especifique a descrição para todos os tipos de itens de serviço e itens especiais.
- Contrato
- Selecione um ID de contrato.
- Copiar todas as linhas
- Marque esta caixa de seleção para copiar todas as linhas no modelo para sua ordem de compra.
- Definir quantidade para todas as linhas como um
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Nota
O menu Linha do modelo de aquisição desaparece ao marcar essa caixa de seleção.
- Clique em Próximo.
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No menu Linha do modelo de aquisição, especifique estas informações:
- Linha
- Selecione um número de linha.
- Item
- Selecione o identificador do item.
- Descrição
- Especifique a descrição do item.
- Item especial
- Descrição de item especial
- Código de serviço
- Selecione se o código de serviço é Valor ou Quantidade.
- Descrição do serviço
- UdM
- Selecione a unidade de medida para este item.
- Quantidade
- Especifique a quantidade desejada.
- Código de mercadoria
- Contrato
- Selecione o ID do contrato.
- Clique em Próximo.
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No menu Participantes do modelo de aquisição, especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Local de solicitação
- Selecione os itens de solicitação do local. Este local pode ser um inventário ou um local fora do inventário.
- Solicitante
- Selecione o nome da pessoa que solicitou a requisição.
- Grupo de compradores
- Selecione um grupo de compradores.
- Comprador
- Selecione um código de comprador para atribuir a um fornecedor. Caso atribua um código de comprador a um fornecedor, o código do comprador será o padrão em todas as ordens de compra para aquele fornecedor a menos que ele seja substituído na entrada da ordem de compra.
- Clique em Próximo.
- No menu Resumo, é possível visualizar os campos especificados.
- Clique em Sair.