Reverter faturas de contrato lançadas em diário

  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
    Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.

    Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.

  3. Selecione a guia Contratos e abra um contrato.
  4. Selecione Ações > Reverter faturas lançadas em diário.
  5. Especifique estas informações:
    Data de lançamento
    Especifique a data de lançamento para o estorno da fatura.
    Grupo de faturas
    Selecione o grupo de faturas do contrato para estornar. Somente os grupos de faturas com status Lançado em diário serão exibidos.
    Status da impressão
    Este campo está disponível somente se a caixa de seleção Impressão de fatura de terceiro estiver marcada na guia Opções do grupo corporativo financeiro. Selecione o status da fatura. O status de impressão pode ser atualizado na fatura que está com o status Criado ou Lançado em diário. A classe de negócios ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir é consultada pelo sistema de faturamento de terceiros. Este status indica ao terceiro para criar uma fatura.
    Endereço de e-mail da impressora
    Especifique um endereço de email de impressora para imprimir a fatura.
    Excluir faturas estornadas
    Marque esta caixa de seleção para excluir as faturas revertidas. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, os status das faturas revertidas serão atualizados para Criado.
  6. Clique em Enviar.
  7. Se a caixa de seleção Excluir faturas estornadas estiver marcada, clique em OK para confirmar.