Divisão frontal versus divisão de suporte
Ao usar a divisão frontal, as despesas são alocadas quando a transação original é criada. Quando um projeto é especificado em uma linha de transação, essa linha é dividida para refletir as fontes de financiamento associadas ao projeto. A funcionalidade de distribuição para divisão frontal para despesas em RQ, OC, CP é combinada com a funcionalidade de edição de orçamento para criar automaticamente distribuições para a fonte de financiamento. Usar a Divisão frontal garante que as despesas no contrato do projeto não excedam orçamentos para a fonte de financiamento.
Divisão frontal
A divisão frontal ocorre antes que as faturas do projeto sejam geradas. A divisão frontal distribui as despesas para a dimensão financeira 2 quando as faturas são criadas e liberadas nos subsistemas. Os limites de financiamento são editados em relação a orçamentos de despesas na liberação. As edições de orçamento são baseadas no cenário de orçamento e na configuração do modelo de orçamento.
Para dividir transações que não foram divididas em um subsistema, execute a ação Gerar distribuições de divisão frontal no contrato do projeto.
- Se a divisão frontal estiver ativada em um contrato de projeto, as distribuições de despesa serão criadas e alocadas automaticamente às fontes de financiamento nos subsistemas. A distribuição é criada ao executar a distribuição de divisão frontal ou as ações de liberação.
- As despesas que não são lançadas na dimensão financeira 2 são atualizadas quando a ação Gerar distribuições de divisão frontal é executada.
Divisão de suporte
As despesas são alocadas à dimensão financeira 2 após as faturas do projeto serem geradas e lançadas em diário. Os limites de financiamento são editados em relação aos valores financiados no contrato do projeto.
- As despesas do projeto somente são lançadas nos projetos, mas não nas fontes de financiamento. As despesas podem ser alocadas a fontes de financiamento quando a ação Lançar faturas em diário for executada e Alocar gastos estiver selecionado no contrato do projeto.
- Entradas de despesas alocadas são geradas com o código de evento de PE.