Aprovação de estorno de fatura para faturas de contrato por contrato

Se a estrutura do projeto da empresa estiver definida para aprovar faturas, será exibida uma ação para enviar o estorno da fatura para aprovação. Esta ação altera o status de aprovação para Enviado para aprovação. O status do registro permanece com status Lançado em diário. Após o registro ter sido enviado para aprovação, o aprovador pode aprovar ou rejeitar os registros. Quando aprovado, o status de aprovação do registro é alterado para Estorno de fatura aprovado. Quando rejeitado, a janela Comentários é exibida. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação aparece no corpo do email enviado para o registro. Rejeitar um registro altera o status de aprovação para Rejeitado. Se um registro for rejeitado, o grupo inteiro será rejeitado. O registro pode ser excluído ou corrigido e depois reenviado para aprovação. Após a aprovação dos registros, a ação para lançar em diário pode ser executada. Todos os registros no grupo de faturas devem ser aprovados antes do lançamento em diário.