Guias Aprovação de fatura

Use as informações nessas guias para gerenciar e aprovar faturas:

Guia	Descrição
Pesquisar	Use para pesquisar faturas por critérios selecionados.
Não atribuído	Mostra uma lista das faturas que não foram atribuídas.
Não enviado	Mostra uma lista das faturas que não foram enviadas para aprovação.
Aprovação pendente	Mostra uma lista das faturas que ainda não foram aprovadas ou rejeitadas pelo aprovador designado.
Aprovado não liberado	Mostra uma lista das faturas que foram aprovadas mas que ainda não foram enviadas para pagamento.
Aditado	Mostra uma lista das faturas alteradas.
Liberado	Mostra uma lista das faturas liberadas.
Rejeitado	Mostra uma lista das faturas que foram rejeitadas pelo aprovador. É possível reembolsar as faturas rejeitadas.
Em retenção	Mostra uma lista de faturas que estão retidas. Não é possível liberar um pagamento até que a retenção seja removida.
Faturas com divergência de valores	Mostra uma lista de faturas que estão com divergência de valores.
Faturas em aberto	Mostra uma lista de faturas em aberto.
Pago	Mostra uma lista das faturas que concluíram o ciclo de pagamento.
Cancelado	Mostra uma lista das faturas que foram canceladas.
Faturas retroativas	Mostra uma lista de faturas que foram abertas a partir de uma data de corte especificada e pode ser baseada na data da fatura ou na data de vencimento. Se a data de corte não for especificada, a data atual será usada.
Compromissos	Mostra uma lista das faturas que têm compromisso em aberto.
Entrada rápida	Use para adicionar faturas e criar distribuição. Use um subconjunto de campos mais comuns. A fatura é adicionada a uma tabela diferente e carregada na Fatura de contas a pagar no lote.
Listar entrada	Método alternativo para adicionar faturas à tabela Fatura de contas a pagar. Projetado para ser mais rápido do que a página de faturas total.
Pesquisar por OC	Use para pesquisar faturas por número da ordem de compra.
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