Aprovar faturas digitalizadas

O processo de aprovação funciona da mesma forma para as faturas digitalizados e para faturas manuais. As faturas digitalizadas vêm nas tabelas de DocumentInterfaceInvoice e são colocadas em interface em PayablesInvoiceTables.

Após as faturas serem colocadas no sistema, elas serão encaminhadas para aprovação se as regras de encaminhamento se aplicam às faturas.

1. Digitalizar faturas para DocumentInterfaceInvoice, DocumentInterfaceDistribution, (detalhes de correspondência).DocumentInterfaceDetail
2. Interface com PayablesInvoice, PayablesInvoiceDistribution, (correspondência).PayablesInvoiceDetail As opções da fatura são:
   • Enviar para aprovação se a fatura corresponder a uma regra de encaminhamento
   • Liberar se a fatura não exigir aprovação.
3. Ao fazer interface de faturas digitalizadas, você tem a opção de enviar automaticamente para aprovação ao fazer interface.

Configuração de requisitos para aprovações quando as faturas são digitalizadas:

• Códigos de aprovação: definem quem aprova faturas

  Regras de encaminhamento de aprovação: definem quais faturas requerem aprovação e o código de aprovação a atribuir

• Fluxo de processo: em Definições do serviço, é preciso vincular o fluxo InvoiceApproval ao serviço InvoiceApproval se estiver usando o processo entregue.