Relatórios e listas do aplicativo padrão de Faturamento de item e ordem

As informações de faturamento de item e ordem para relatório estão localizadas em todos os menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém uma lista dos relatórios e listas do aplicativo padrão mais pertinentes para faturamento de item e ordem. O caminho de navegação listado é para a função do Gerente de entrada da ordem.

Nome do relatório	Descrição	Navegação/local
Relatório impresso de confirmação de entrada de ordem	Imprima um relatório de confirmações de ordens para clientes que precisam delas. Esse processo cria um arquivo simples contendo os dados no lugar do arquivo impresso para clientes de comércio eletrônico (EDI).	Criar processos de cobrança de item e ordem > Relatório impresso de confirmação de entrada de ordem
Liberação de ordem de lote de entrada de ordens	Libere ordens e imprima uma lista de todas as ordens liberadas. É necessário liberar uma ordem para processamento adicional em Warehouse. Ordens também podem ser liberadas online usando os formulários de entrada de ordem.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Liberação de ordem de lote de entrada de ordem
Relatório de status de contrato de entrada de ordem	Imprima um relatório de vendas por contrato.	Listas de faturamento de item e ordem > Relatório de status de contrato de entrada de ordem
Relatório de vendas a crédito de entrada de ordem	Imprima um relatório de vendas por cartão de crédito por empresa, tipo de cartão de crédito e cliente. As vendas a crédito são processadas primeiro pelo Diário de remessa diária antes de serem exibidas neste relatório. É possível definir tipos de cartão de crédito válidos em Billing.	Listas de faturamento de item e ordem > Relatório de vendas a crédito de entrada de ordem
Diário de remessa diária de entradas de ordem	Imprima faturas para expedições com comentários de expedição. É criada uma fatura por expedição.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Diário de remessa diária de entradas de ordem
Liberação de ordem de lote EP de entrada de ordem	Libere ordens e imprima uma lista de todas as ordens liberadas. É necessário liberar uma ordem para processamento adicional em Warehouse. Ordens também podem ser liberadas online usando os formulários de entrada de ordem.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Liberação de ordem de lote EP de entrada de ordem
Análise da taxa de preenchimento de entrada de ordem	Um relatório que analisa os níveis de estoque de itens. A taxa de preenchimento é o número de ordens preenchidas na primeira expedição. O relatório pode ser impresso por cliente e item ou por sequência de cliente e item. Este processo somente relata sobre linhas de ordem fechadas ou canceladas. Linhas que ainda estão em andamento não são exibidas no relatório.	Listas de faturamento de item e ordem > Análise da taxa de preenchimento de entrada de ordem
Limpeza de histórico de ordem de entrada	Limpar ordens, faturas e arquivos de armazém alocados em Warehouse.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Limpeza de histórico de ordem de entrada
Fatura de expedição entre empresas de entrada de ordem	Crie faturas para expedições com comentários de expedição para uma fatura por expedição. É possível revisar as faturas que foram expedidas e faturadas. Ordens são processadas em Relatório de verificação de fatura. Todas as expedições prontas para faturar e que cumprem os critérios especificados são faturadas. As expedições são criadas e processadas em Warehouse.	Listas de faturamento de item e ordem > Fatura de expedição entre empresas de entrada de ordem
Atualização de alteração de massa de linha de entrada de ordem	Processe alterações solicitadas em Alteração em massa de linha de ordem.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Atualização de alteração de massa de linha de entrada de ordem
Programa para carregamento de entrada de ordem	Importe ordens de um sistema não-Infor para Infor.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Programa para carregamento de entrada de ordem
Entrada de ordem em ordens pontuais	Compare a data de expedição prevista e solicitada pelo cliente com a data de expedição real. Atribua uma porcentagem de ordens que são expedidas pontualmente, subtotalizando por local e empresa. O relatório também lista todos os itens que foram solicitados e de que ordens fazem parte. A média de dias do item expedido com base na data solicitada pelo cliente também são listados.	Listas de faturamento de item e ordem > Entrada de ordem em ordens pontuais
Substituições de preço de entrada de ordem	Imprima uma lista de ordens que foram precificadas manualmente. O relatório compara a margem de lucro produzida pelo preço gerado pelo sistema com a margem de lucro usando o preço especificado manualmente.	Listas de faturamento de item e ordem > Substituições de preço de entrada de ordem
Listagem de cotações de entrada de ordem e exclusão	Imprima uma lista de cotações de venda com base em critérios especificados. Esse processo pode ser usado opcionalmente para excluir cotações com datas de ordem igual ou anteriores a uma data específica.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Listagem de cotação de entrada de ordem e exclusão
Análise de código de motivo de entrada de ordem	Imprima uma lista de avisos de débito e crédito por código de motivo. O relatório pode ser em sequência de cliente e item. Isso serve para identificar o problema do cliente ou na sequência de item e cliente para identificar os problemas de qualidade do item. É possível definir códigos de motivo em Billing.	Listas de faturamento de item e ordem > Análise de código de motivo de entrada de ordem
Interface de resposta de devoluções de entrada de ordem	Importe comentários de devolução de um sistema não Infor para Infor.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Interface de resposta de devoluções de entrada de ordem
Lançamento do razão global de devoluções de entrada de ordem	Faça lançamentos de inventário e custos para mercadorias devolvidas para Global Ledger. Entradas de diário de Contas a receber e de vendas são feitos usando Atualizar subsistema.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Lançamento do razão global de devoluções de entrada de ordem
Programa para carregamento de devoluções de entrada de ordem	Importe autorizações de devoluções de um sistema não-Infor para Infor.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Programa para carregamento de devoluções de entrada de ordem
Limpeza de devoluções de entrada de ordem	Limpe autorizações de devoluções que foram liberadas e que atendem aos critérios especificados.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Limpeza de devoluções de entrada de ordem
Vendas de entrada de ordem por cliente	Imprima um relatório de vendas por cliente. As vendas são atualizadas no momento de liberação da ordem.	Listas de faturamento de item e ordem > Vendas de entrada de ordem por cliente
Vendas de entrada de ordem por item	Imprima um relatório de lucro bruto para linhas de ordem. As vendas são atualizadas no momento de liberação da ordem.	Listas de faturamento de item e ordem > Vendas de entrada de ordem por item
Vendas de entrada de ordem por representante de vendas	Imprima um relatório de vendas atualizadas por representante de vendas. As vendas são atualizadas no momento de liberação da ordem. O relatório pode ser restrito a um representante de vendas específico e a um intervalo de datas de ordem.	Listas de faturamento de item e ordem > Vendas de entrada de ordem por representante de vendas
Interface de ordem de vendas de entrada da ordem	Crie ordens a partir de um arquivo eletronicamente transmitido por clientes.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Interface de ordem de vendas de entrada da ordem
Expedições imediatas de entrada de ordem	Processe ordens de expedição imediata.	Criar processos de cobrança de item e ordem > Expedições imediatas de entrada de ordem