Fazer interface de devoluções de entrada
- Selecione Gerenciar ordens > Entrada de cabeçalho de devolução da ordem do cliente.
- Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Local
- Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa.
- Nº ref devol
- Especifique um número de referência de devolução.
- Nº aut
- Especifique o número de autorização para a devolução.
- Data devol
- Selecione a data da devolução.
- Número da ordem
- Especifique um número de ordem.
- Cliente
- Selecione o número que representa o cliente.
- Destino da remessa
- Selecione o número que representa o cliente de destino.
- Hora da atualização
- Selecione a hora do sistema quando o registro é atualizado.
- Status
- Selecione o status da transação.
-
Na guia Cabeçalho de devolução de entrada, especifique estas informações:
- ID do usuário
- Especifique o ID de usuário da última pessoa que modificou o registro.
- Data de lançamento
- Selecione a data atribuída à entrada de diário para lançamento.
- Cobrança
- Selecione o endereço de correspondência da fatura.
- Código de motivo
- Especifique o motivo dos avisos de crédito.
- Indicador de remessa ao consumidor
- Selecione Sim se as mercadorias que forem diretamente expedidas pelo fornecedor para um local não padrão tiverem o processo de recebimento.
- Prefixo da fatura original, número
- Especifique o prefixo original e o número da fatura.
- Cta req cliente
- Selecione se um cliente deseja um crédito ou a substituição de mercadorias em uma devolução.
- Tipo de fatura
- Selecione o tipo de fatura de aviso de crédito que pode usar devoluções.
- Número da remessa
- Selecione o número da remessa. Uma ordem pode ter vários números de remessa se os itens da ordem não forem expedidos ao mesmo tempo.
- Contato
- Especifique o nome do contato principal.
- Código de país do telefone/Número do telefone/Ramal
- Selecione o código de prefixo internacional e especifique o número de telefone e a extensão da pessoa de contato.
- Código de encargo de reabastecimento
- Especifique o código de encargo de reabastecimento.
- Nível de processo
- Selecione o nível de processo que indica a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
- Código de moeda
- Selecione o código de moeda base da Empresa.
- Número da última linha
- Especifique o número do último item de linha adicionado ao documento. Ele é usado para determinar qual o próximo número de linha quando outro item é adicionado.
- Última sequência
- Especifique o número de sequência da última linha de comentário definida para a linha de requisição.
- Sequência de último comentário
- Especifique a sequência do último comentário. O número de sequência de comentário identifica o número do registro de comentário anexado à linha de fatura ou fatura.
- Contagem de itens não decidida
- Especifique a contagem de itens não decidida.
- Contagem de comentário não decidida
- Especifique a contagem de comentários não decidida.
- Contagem de comentários
- Especifique a contagem de comentários.
- Tipo de pagamento eletrônico
- Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Este campo pode ser uma empresa ou um pagamento eletrônico de cliente.
- Data de expiração de pagamento eletrônico
- Selecione a data de expiração da conta eletrônica.
- Conta de pagamento eletrônico
- Selecione o número da conta de pagamento eletrônico.
- Err reg
- Especifique Sim se um erro for encontrado durante a interface ou conversão e se o erro tiver sido corrigido.
-
Clique em Salvar.
Agora a guia Linha de devolução de entrada estará disponível.