Mensagens de revisão da ordem de compra

Use este procedimento para revisar as mensagens de revisão da ordem de compra e corrigir as diferenças no custo.

  1. Entre como comprador e selecione Gerenciar outros processos > Rever minhas mensagens.
  2. Na guia Mensagens da fatura aberta ou na guia Mensagens da fatura resolvidas, clique com o botão direito do mouse em um registro e selecione Atualizar.
  3. Na página Mensagem de correspondência, é possível resolver a mensagem.
  4. No campo Ação de custo unitário, especifique estas informações:
    • Selecione Encaminhar para encaminhar a mensagem para código de autoridade ou ao comprador selecionado nos campos Encaminhar para código de autoridade ou Encaminhar para comprador.
    • Selecione Aceitar custo para aceitar que o custo na ordem de compra e a fatura sejam diferentes. Essa ação fará com que a correspondência falhe se as tolerâncias de correspondência não forem diferentes das tolerâncias de revisão de compra. Se for selecionada esta opção, o Custo unitário atualizado deverá ser o custo da fatura ou um custo que está dentro das tolerâncias de correspondência. Se o custo não for especificado, ou o custo está fora das tolerâncias de correspondência, será necessário intervir durante o processo de reconciliação.
    • Selecione Ajustar custo para ajustar o custo no recebimento para o novo custo unitário para atualizar o custo da ordem de compra e corresponder à fatura.