Reabastecer um local de um fornecedor

É possível reabastecer um local pedindo diretamente de um fornecedor.

Para que seja possível criar um documento de reabastecimento, é preciso definir informações sobre a origem do reabastecimento do item no arquivo de local do item.

  1. Selecione Reposição do inventário > Recomendação de reposição de fornecedor de inventário.
  2. Na seção Principal, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Local
    Selecione um local.
    Grupo de relatórios
    Opcionalmente, selecione um grupo de relatórios.
    Classe de inventário: Principal
    Selecione uma classe de inventário principal.
    Classe de inventário: Secundária
    Selecione uma classe de inventário secundária.
    Classe de compra: Principal
    Selecione uma classe de compra principal.
    Classe de compra: Secundária
    Selecione uma classe de compra secundária.
    Atualizar
    Selecione Sim para atualizar o arquivo de interface da ordem de compra com ordens de item.
    Criar planilha
    Selecione se deseja criar uma planilha.
    Corte de porcentagem de reposição
    Especifique uma porcentagem de corte. Se o corte for especificado, o relatório incluirá itens que estão dentro desta porcentagem do ponto de reposição.
    Quebra de página pelo fornecedor
    Selecione se deseja dividir as páginas por fornecedor.
    Incluir itens inativos
    Selecione Sim para incluir itens configurados como inativos no Item mestre.
    Itens de consignação
    Selecione se deseja incluir, excluir ou incluir somente itens de consignação no relatório.
    Imprimir relatório de exceção
    Selecione se deseja imprimir um relatório de exceção. Selecione Imprimir apenas itens ativos para excluir itens inativos do relatório.
    Opção de classificação
    Selecione Ordenar por fornecedor ou Classificação por compartimento.
  3. Na seção fornecedor, especifique estas informações:
    Fornecedor
    Selecione um fornecedor principal para processar somente itens atribuídos ao fornecedor no Local do item. Se este campo estiver em branco, todos os fornecedores serão processados.
    Origem da compra
    Selecione o local de origem da compra do fornecedor.
  4. Selecione a seção Dias de ordem. Se for selecionado Sim em qualquer dia, apenas fornecedores com esse dia de ordem ou fornecedores sem dias de ordem serão processados.
  5. Na seção Mais, especifique uma porcentagem de quantidade de excesso. Isso permite quantidades de ordem maiores sem ter de ajustar manualmente quaisquer informações de configuração.
  6. Na seção Distribuição de relatório, selecione um grupo para receber o relatório.
  7. Clique em OK.