Processamento de franquia para fatura

Primeiro, execute a configuração e o processamento para a franquia. Em seguida, execute a Interface da fatura de franquia para gerar dados de importação da fatura para o módulo Faturamento. Quando a interface de faturamento é executada, a referência paralela é automaticamente gerada para a fatura criada.

  1. Selecione Financeiro > Faturamento de franquia > Criar processos de Faturamento de franquia > Interface da fatura.
  2. Especifique Empresa ou Grupo de empresas e Até data de ciclo.
  3. Clique em OK.
  4. Exiba a fatura da franquia que foi interfaceada com êxito com o Faturamento.
    1. Selecione Financeiro > Faturamento > Processamento > Importação da fatura.
  5. Execute a interface de faturamento.
    1. Selecione Financeiro > Faturamento > Executar processos > Interface de faturamento.
    2. Especifique estas informações:
      Empresa, grupo de empresas
      Especifique a empresa ou grupo de empresas.
      Nível de processo
      Especifique o nível de processo.
      Moeda
      Especifique a moeda.
      Descrição
      Forneça uma descrição.
      Opção de atualização
      Especifique Somente edição.
      Opção de lançamento
      Especifique se deseja liberar o lote.
      Processar comentários
      Selecione se existem comentários para processar.
      Processar encargos adicionais
      Selecione se existem registros de encargo adicional para processar.
    3. Clique em OK.
      Se ocorrer um erro, a Referência paralela será exibida e impressa em um relatório de erros para um registro com erro.

      Se for bem-sucedido, a Referência paralela será automaticamente gerada para uma fatura.