Criar grupos de códigos de aprovação de fatura

Use este procedimento para agrupar códigos de aprovação existentes em níveis em um roteiro de aprovação que pode ser adicionado a uma regra de encaminhamento. O roteiro de aprovação, que inclui esses novos grupos de códigos de aprovação, será encaminhado por todos os níveis dos grupos de códigos de aprovação, conforme a configuração.

  1. Entre como Administrador de aplicativo ou Gerente de contas a pagar.
  2. Para Administrador de aplicativo, selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Configuração de aprovação da fatura > Grupos de códigos de aprovação de fatura.

    Para Gerente de contas a pagar, selecione Configuração > Configuração de aprovação da fatura > Grupos de códigos de aprovação de fatura.

  3. Clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Selecione um grupo de fornecedores.
    Grupo de códigos de aprovação
    Especifique o nome do grupo de códigos de aprovação.
    Descrição
    Especifique a descrição do grupo de códigos.
  5. Clique em Salvar.