Criar opções de empresa
- Selecione Financeiro > Faturamento de franquia > Configurar Faturamento de franquia.
- Na guia Empresas de franquia, clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Empresa
- Especifique o número da empresa para a qual você deseja definir opções de processamento.
- Ano atual
- Especifique o ano de calendário fiscal atual definido no calendário de faturamento ou no calendário de vendas.Nota
Este valor representa o calendário principal que a solução usa para processamento de ciclo.
- Calendário
- Selecione a data de calendário.
- Código de caixa de pagamento antecipado
- Especifique o código de caixa que identifica a conta de caixa usada ao adicionar um pagamento antecipado de nota. Nota
O código de caixa é automaticamente atribuído para anotar pagamentos antecipados para a dívida ser descontada.
- Código de motivo de memorando de CR
- Selecione o código de motivo de aviso de crédito.
- Permitir vendas negativas
- Selecione esta opção para permitir vendas negativas.
- Incrementar data de ciclo para nenhuma atividade
- Selecione esta opção para avançar automaticamente a data do ciclo caso nenhuma atividade tenha sido feita na data selecionada.
- Calcular imposto sobre vendas líquidas
- Selecione esta opção para calcular o imposto sobre vendas líquidas da empresa.
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Na coluna Padrões de faturamento, especifique estas informações:
- Nível de processo
- Especifique um nível de processo válido. O nível de processo é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
- Local do inventário
- Selecione um local de estoque válido. Nota
Especifique o local de estoque da empresa na página Local. Este valor é atribuído a todas as faturas criadas quando você executa Interface da fatura.
- UdM
- Selecione uma unidade de medida de estoque padrão válida. Nota
Este valor é definido para essa empresa na página Grupo de itens corporativos. Ele é atribuído a todas as faturas criadas quando você executa Interface da fatura.
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Na coluna Fatura, especifique estas informações:
- Tipo
- Especifique o tipo de fatura padrão. Nota
Não selecione um tipo de fatura que seja um crédito. O tipo de fatura de crédito é determinado selecionando Sim ou Não no campo Crédito na página Tipos de fatura.
- Prefixo
- Especifique um prefixo de fatura definido pelo usuário.
Nota
O valor do prefixo de fatura especificado deve identificar exclusivamente as faturas originárias de Franchise Billing.
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Na coluna Aviso de crédito, especifique estas informações:
- Tipo
- Selecione um aviso de crédito para o qual deseja emitir um ajuste para um franqueado.
- Prefixo
- Especifique um prefixo de dois caracteres definido pelo usuário que precederá o número de aviso de crédito para todos os avisos de crédito.Nota
O prefixo de aviso de crédito é atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo de uma opção de faturamento estabelecida para a empresa.
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Na coluna Vendas agregadas, especifique estas informações:
- Todos os contratos
- Se você selecionar Sim, os dados de vendas são registrados para todos os contratos com o objetivo de calcular os encargos com base em vendas. Se você selecionar Não, deverá determinar, no nível do contrato, quais franqueados usarão esta opção de processamento.
- Por data
- Se você selecionar Sim, poderá especificar uma data predefinida na página Entrada de vendas. A data predefinida será usada para registrar dados de vendas para calcular encargos com base em vendas.
- Clique em Salvar.