Criar endereços de destino da remessa do cliente

Selecione Financeiro > Faturamento > Configuração > Destino da remessa de cliente.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Cliente: Selecione um número de cliente para o qual o destino da remessa está sendo estabelecido, consultado ou alterado.
Destino da remessa de cliente: Especifique um código para identificar um número de destino do cliente.
Nome: Especifique um nome de 30 caracteres alfanuméricos que contém a descrição do local de destino do cliente.

Na guia Endereço, especifique estas informações:

País: Selecione um país de destino.
Endereço: Especifique o endereço de destino da remessa.
Cidade: Especifique a cidade de destino da remessa.
Estado/Municíp: Selecione o estado ou região de destino da remessa.
CEP: Especifique o CEP de destino da remessa.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito de destino da remessa.
Tipo: Selecione um tipo de endereço.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a longitude do local.
Remeter padrão: Marque esta caixa de seleção se o número de destino for um destino padrão automático sempre que uma ordem for criada usando o número de cobrança.
Tipo de registro de imposto: Selecione se o local é Registrado ou Não Registrado.
Número de registro de IVA: Especifique o número de registro de imposto sobre valor agregado (IVA) para o local.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Código do termo: Selecione um código de termo de pagamento para o número de destino do cliente. Códigos de termo determinam a data de vencimento das faturas produzidas para ordens para esse endereço de destino.
Termo de memorando: Selecione um código de termos para usar em um aviso de crédito que usa o endereço de destino.
Lista de preços: Especifique um nome para a lista de preços usada para estabelecer preços para itens que são solicitados para esse endereço de destino do cliente.
Isenção fiscal: Selecione Isento se qualquer ordem criada para o local de destino for isento, independentemente do status de tributação do item solicitado. Selecione Tributável se o item solicitado for tributado.
Código de imposto: Especifique um código que representa as autoridades fiscais para as quais o endereço de destino paga o imposto de vendas. Se você estiver usando uma aplicação tributária de terceiros, especifique o código geográfico.

Na seção Dados de vendas, especifique estas informações:

Território: Selecione um território de vendas no qual o local de destino do cliente está localizado.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário.
Porcentagem de divisão de comissão: Especifique uma porcentagem do valor total da ordem usado como base para a comissão do segundo representante de vendas.

Na seção Processamento, especifique estas informações:

Código de frete: Selecione um código de frete. Os códigos de frete indicam se um encargo de frete é cobrado para ordens que são criadas usando esse local de destino.
Transportadora: Selecione um número de fornecedor da transportadora.
Permitir ordens pendentes: Marque esta caixa de seleção se as ordens pendentes puderem ser utilizadas para o local de destino. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, mais controles poderão ser configurados sobre ordens pendentes durante o processamento de ordem na Empresa.
Envio concluído: Marque esta caixa de seleção se for possível expedir ordens para o endereço de destino somente quando toda a ordem for preenchida. Se este campo estiver marcado, as ordens poderão ser expedidas somente quando todas as linhas na ordem puderem ser expedidas juntas.
Encargo de caixa subdividida: Marque esta caixa de seleção se as ordens para o endereço de destino puderem ter encargos de caixa subdividida.
Prioridade de separação: Especifique uma prioridade de separação para o endereço de destino. Esta prioridade é usada ao alocar inventário para demanda.
Local padrão: Selecione o local de expedição padrão para esse local de destino.
Método padrão: Selecione um método padrão para o qual as ordens são expedidas quando criadas para o endereço de destino do cliente. O método é impresso na fatura quando você executa a Impressão de fatura e registro.
EDI de destino da remessa: Especifique um código de endereço de destino para transações EDI.
Termo de remessa: Selecione um termo no qual a responsabilidade pelas mercadorias é transferida entre as partes.
Código do porto: Selecione um código de porto Intrastat que determina o porto padrão para movimentação de mercadorias para o endereço do cliente ou de destino.
Fornecedor: Selecione um código de identificação do fornecedor.
Local de origem da compra: Selecione um local de origem da compra do fornecedor.

Na seção Comprovante de entrega, especifique estas informações:

Obrigatório: Marque esta caixa de seleção se o endereço de destino do cliente exigir um comprovante de entrega (POD).
Período de carência de comprovante de entrega: Especifique um número de dias após os quais as expedições com POD são automaticamente faturadas, mesmo que o POD não seja devolvido.

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