Criar regras de atribuição de fatura

Uma regra de atribuição de fatura é usada para determinar qual processador de pagamentos atribuir a uma fatura específica.

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Regras de atribuição de fatura.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Nome e uma Descrição.
  4. Especifique estas informações:
    Regra de atribuição de fatura
    Especifique um grupo personalizado para a regra de atribuição de fatura.
    Recurso
    Especifique um recurso para a regra de atribuição de fatura.
    Equipe de processamento
    Selecione uma equipe de aprovação para processamento da regra de atribuição.
  5. Clique em Salvar.