Criar fornecedores de referência cruzada

Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Configuração de fornecedor de referência cruzada.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de fornecedores: Especifique um grupo de fornecedores.
Fornecedor: Especifique o código do fornecedor.
Fornecedor de referência cruzada: Especifique um código de fornecedor não Infor.
Descrição: Forneça uma descrição.

Clique em Salvar.