Configurar parceiros comerciais

Um registro de parceiro comercial deve existir para cada combinação de parceiro comercial/conjunto de transações. Por exemplo, se você estiver enviando ordens de compra (850) para a Baxter e recebendo confirmações de ordem de compra (855) da Baxter, será preciso ter dois registros de parceiro comercial: um para o 850 e outro para o 855.

Use este procedimento para estabelecer informações sobre seus parceiros comerciais.

  1. Selecione Gerenciamento de fornecimento > Configuração do gerenciamento de fornecimento > EDI > Parceiros comerciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Número EDI
    Especifique um número EDI para esta transação. O valor é definido pelo usuário.
    ID de parceiro comercial
    Especifique a ID do parceiro comercial. Consulte a lista de parceiros comerciais para verificar se um valor já está atribuído.
    Definir transação
    Selecione o conjunto de transações EDI. Por exemplo,
    • 850: Ordem de compra
    • 855: Confirmação de OC
    • 856: Recebimento
    • 810: Corresponder fatura
    Grupo de execução
    Selecione o grupo de execução. Este campo está disponível somente quando o campo Direção estiver definido como entrada.
    Direção
    Selecione Saída case se trate de uma transação de saída, ou Entrada para uma transação de entrada.
    Mapa
    Selecione o mapa a ser usado para o Conjunto de transações.
    Versões padrão
    Selecione a versão dos padrões para a transação de parceiro comercial.
    Transportadora do EDI
    Selecione a transportadora para o parceiro comercial.
  4. Na guia ISA, especifique estas informações:
    Receptor (ISA 08)
    Especifique a ID do receptor ISA.
    Remetente (ISA 06)
    Especifique a ID do remetente ISA.
    Número de controle Isa
    • Para saída:

      Esse valor é incrementado em um neste campo para cada cabeçalho ISA de saída.

    • Para entrada:

      O número de controle ISA recebido mais recentemente é atualizado para este parceiro comercial.

    Qualificador do remetente
    Especifique o qualificador do remetente ISA. Este campo é somente para saída.
    Qualificador do receptor
    Especifique o qualificador do receptor ISA. Este campo é somente para saída.
  5. Na guia Grupo, especifique estas informações:
    Receptor GS (GS 03)
    Especifique a ID do receptor GS.
    Remetente GS (GS 02)
    Especifique a ID do remetente GS.
    Número de controle Gs
    • Para saída:

      O valor é incrementado em um neste campo para cada cabeçalho GS de saída.

    • Para entrada:

      O número de controle GS recebido mais recentemente é atualizado para esse parceiro comercial.

    ID funcional GS
    Especifique o elemento ID funcional GS para a saída. O valor é determinado pelo usuário e pelo fornecedor. Este campo é somente para saída.
    Produção/Teste
    Selecione se trata-se de produção ou teste. Usado no cabeçalho ISA de saída. Este campo é somente para saída.
  6. A guia Delimitadores está disponível para transações de saída. Especifique estas informações:
    Separador de elemento emp
    Especifique um caractere para usar como delimitador em elementos de dados compostos.
    Separador de elementos
    Especifique um caractere para ser usado como delimitador de elementos de dados.
    Finalizador de segmento
    Especifique um caractere para usar como terminador do segmento. Para usar uma nova linha, especifique NL, embora o uso de novas linhas não seja recomendado.
  7. Na guia Diversos, especifique estas informações:
    Solicitação de confirmação
    Selecione Nenhum solicitado para indicar que não é esperado um 997.

    Selecione Confirmação solicitada para indicar que o 997 é esperado.

    Ativo
    Marque esta caixa de seleção para ativar o processamento de dados da transação.
    Processar
    Selecione o processo de conversão que o servidor de conversão executará.
    Saída para
    Esses são os valores padrão. Eles dependem da seleção do campo Tipo de trans:
    • Importação de pagamento a receber
    • Importação da caixa de depósito a receber
    • Atualização bancária da contabilidade de caixa
    • Catálogo do contrato
    Ou é possível selecionar uma destas opções:
    • Confirmação de OC
    • Recebimento
    • Corresponder fatura
    Dados de origem
    Selecione uma origem para Dados de origem. Esse campo indica a origem de dados à qual o registro de parceiro comercial corresponde. Selecione Ordem de compra caso o parceiro comercial deva ser usado para converter dados de ordem de compra.
  8. Na guia Histórico, as transações que foram processadas podem ser visualizadas para a configuração do parceiro comercial definido. Clique duas vezes em uma entrada para mostrar os valores do registro de transação.
  9. Clique em Salvar.