Efetuar um ajuste de faturamento ou criar uma fatura de faturamento a partir de uma fatura existente

  1. Selecione Gerenciar processamento > Fatura.
  2. Clique em Criar fatura a partir da fatura.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Fatura de origem
    Selecione a fatura para copiar os dados.
    Aplicar automaticamente
    Selecione esta caixa de seleção se esta fatura for um aviso de crédito e o Receivables for automaticamente aplicado à fatura original referenciada.
    Lote
    Selecione um número de lote.
    Substituir
    Marque esta caixa de seleção para substituir os valores dos campos. Caso se trate de um aviso de crédito e Fatura de origem seja um tipo de fatura, será necessário selecionar Substituir para permitir um Código de motivo que seja Crédito ou Baseado em devolução.
  4. Após a criação das linhas de cabeçalho e de detalhes, os valores do campo Fatura de origem serão copiados para a nova fatura.
  5. Alterar informações de cabeçalho e detalhe conforme necessário.
  6. Clique em OK.
  7. Selecione Ações > Liberar.