Tworzenie kodów rabatów zlecenia

Zastosuj tę procedurę, jeśli oferowane są rabaty dla odbiorców na podstawie sum zleceń.

  1. Wybierz Zarządzanie dostawami > Konfiguracja zarządzania dostawami > Fakturowanie pozycji i zleceń > Konfiguracja fakturowania > Kody rabatów zlecenia.
  2. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Określ firmę.
    Kod
    Określ kod rabatu zlecenia.
    Waluta
    Jeżeli istnieje wiele walut, wybierz walutę, jaka ma być użyta dla tego rabatu.
    Konto Księgi Globalnej
    Wybierz konto do obciążenia podczas tworzenia rabatu zlecenia.

    Sumy zlecenia większe lub równe limitowi łącznej ilości zlecenia otrzymują rabat. Aby utworzyć kod rabatu zlecenia bez limitu, wprowadź 99999999999 w polu.

    Łączna liczba podziałów wartości zlecenia
    Określ łączną liczbę podziałów wartości zlecenia.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.

    Aby powiązać kod rabatu zlecenia z odbiorcą, przypisz kod w ramach Odbiorcy. Patrz Należności — Przewodnik użytkownika.