Wybieranie operacji projektu rozrachunków z odbiorcami

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Otwórz rekord płatności.
  4. Na karcie Operacje projektu rozrachunków z odbiorcami kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony wiersz i wybierz przycisk Wybierz nierozliczoną kwotę do zastosowania.
  5. Kliknij opcje: Czynności > Przetwarzaj wybory.