Wyświetlanie faktur do kontraktu projektowego w raporcie projektu

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności, Administrator należności lub Specjalista ds. kredytu i inkasa.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie tworzenia list należności > Raport projektu.
  3. Podaj następujące informacje:
    Projekt
    Wybierz maksymalnie sześć projektów.
    Firma
    Wybierz firmę.
    Data księgowania
    Wybór zakresu dat księgowania.
    Poziom procesu
    Wybierz zakres poziomu procesu.
    Typ operacji
    Wybierz typy operacji do wyświetlenia.
    Odbiorca
    Wybierz odbiorcę.
    Waluta operacji
    Wybierz walutę operacji.
    Wyświetlanie waluty
    Wybierz walutę do wyświetlenia.
    Drukowanie szczegółów
    Określ, czy należy wydrukować szczegóły projektu.
    Uwzględnianie finansowania projektu
    Określ, czy uwzględnić w raporcie finansowanie projektu.
    Uwzględnianie sum pośrednich
    Określ, czy uwzględnić w raporcie sumy pośrednie.
    Raport projektu
    Określ grupę dystrybucji raportów projektu.
    Typ eksportu raportu
    Wybierz typ eksportu dla raportu projektu.
  4. Kliknij przycisk OK.