Opracowywanie korekt zastosowania

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. kredytu i inkasa.
  2. Wybierz opcje: Odliczenia > Opracowanie korekty
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy rekord firmy i wybierz opcję Wydatek.
  4. Podaj następujące informacje:
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej.
    Opis
    Podaj opis.
    Konto
    Podaj informacje o koncie dla wydatku.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij przycisk Wybierz dla oczekujących korekt.
  7. Podaj następujące informacje:
    Kod przyczyny
    Wybierz nowy kod przyczyny dla korekty zastosowania.
    Kod sprawy spornej
    Wybierz nowy kod sprawy spornej dla korekty zastosowania.
    Data księgowania
    Wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opis.
    Konto
    Podaj informacje o koncie dla oczekujących korekt.
  8. Kliknij przycisk OK.