Weryfikacja przekroczonych korekt

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Weryfikacja przekroczonych korekt.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Weryfikacja przekroczonych korekt.
  3. Kliknij przycisk Wyszukaj.
    Lista faktur jest wyświetlana zgodnie z wybranym polem.
  4. Aby wyszukać konkretną fakturę, wybierz pole Firma, Faktura, Odbiorca, Poziom procesu, Przyczyna korekty, Opis lub Kwota korekty.
  5. Po zweryfikowaniu tej czynności wybierz opcję Zweryfikowane, aby ta korekta zastosowania kwalifikowała się do księgowania.
  6. Wybierz przycisk Wydatek w celu naliczenia korekt. Aby zakończyć proces, podaj informacje o koncie KG.