Generowanie tworzenia obciążenia zwrotnego

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Tworzenie obciążenia zwrotnego.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Lub grupa firm
    Wybierz grupę firm. W przypadku wybrania firmy pozostaw to pole puste.
    Wydruk opisu korekty
    Określ, czy opis korekty ma być drukowany.
    Ustawienia regionalne
    Wybierz Kod ISO języka i Kod ISO kraju i określ wariant.
    Kod tekstu obciążenia zwrotnego
    Podaj informacje o koncie związane z kodem tekstu.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów podaj następujące informacje:
    Raport tworzenia obciążenia zwrotnego/Typ eksportu raportu
    Wybierz grupę tworzenia obciążenia zwrotnego i typ eksportu.
    Raport wydruku dot. tworzenia obciążenia zwrotnego/Typ eksportu raportu
    Wybierz grupę wydruku tworzenia obciążenia zwrotnego i typ eksportu.
  5. Kliknij przycisk OK.