Zatwierdzanie faktur

Po zdefiniowaniu faktury należy ją zatwierdzić.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Faktury.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Faktury.
  3. Otwórz rekord operacji w celu zatwierdzenia.
  4. Kliknij przycisk Czynności > Zatwierdź.
    Przed zatwierdzeniem operacji należy zbilansować wartości w polach Wpis i Różnica, jeśli wybrano Sumy kontrolne partii sald w menu Firmy należności.
    Uwaga

    Po zatwierdzeniu faktury wyświetlona zostanie karta Szczegół faktury w operacji.