Zatwierdzanie oczekujących stornowań zastosowań

Ta procedura służy do tworzenia rekordów stornowania zastosowania środków pieniężnych i korekty zastosowania środków pieniężnych. Rekordy te pełnią rolę dziennika kontroli, ponieważ płatności i faktury są przywracane do stanu wstępnego zastosowania.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Storno płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Storno płatności.
  3. Wybierz rekord płatności i kliknij przycisk Zatwierdź.