Przypisywanie linii zamówienia

Wybierz opcję Zarządzanie zamówieniami.

Wybierz niezatwierdzony rekord zamówienia.

Na karcie Linie kliknij przycisk Tworzenie.

Wybierz metodę dystrybucji.

Na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:

Pozycja: Wybierz numer pozycji.
Ilość: Podaj ilość zlecenia w jednostce miary.
Wprowadzona JM nabycia: Podaj jednostkę miary na podstawie umów z dostawcą, pozycji dostawcy, danych podstawowych pozycji lub lokalizacji pozycji.
Opis: Podaj opis.
Typ pozycji: Wybierz typ pozycji.
Wprowadzony koszt jednostkowy: Określ koszt jednostkowy.
Pozycja dostawcy: Wybierz pozycję dostawcy, prawidłowy kod producenta, oddział i numer.
Przedterminowa data dostawy: Wybierz przedterminową datę dostawy.
Spóźniona data dostawy: Wybierz spóźnioną datę dostawy.
Lokalizacja docelowa wysyłki: Wybierz lokalizację zapasów w firmie.
Kontrakt: Wybierz kontrakt.

W sekcji Podatek podaj następujące informacje:

Podlegające opodatkowaniu: Wybierz, czy pozycja Podlega opodatkowaniu, czy jest Zwolniona z podatku.
Kod podatku: Wybierz kod, który reprezentuje określone informacje podatkowe.
Kod zastosowania podatku: Wybierz kod zastosowania podatku dla dostawcy.
Koszty jednostkowe podlegaj. opodatkowaniu: Jeśli linia jest oznaczona jako podlegająca opodatkowaniu, domyślną wartością tego pola są koszty jednostkowe linii. Użytkownik może modyfikować koszt, jeśli jest to konieczne.

W sekcji Ustalanie cen wybierz, kiedy jest definiowana cena. Wartości to Wymagany koszt, Bez opłaty lub Dostawca ustalony.

W sekcji Różne szczegóły podaj następujące informacje:

Na karcie Opcje podaj następujące informacje:

Daty dostawy: Wybierz przedterminową i spóźnioną datę dostawy.
Inspekcja: Zaznacz to pole wyboru, jeśli inspekcja jest wymagana.
Żądana MSDS: Zaznacz to pole wyboru, jeśli wymagane jest MSDS.
Certyfikacja: Zaznacz to pole wyboru, jeśli dla tej pozycji wymagana jest certyfikacja.

Wyłączenie z rozdziału opłat dodatkowych: Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć pozycję z metod rozdziału kosztów dodatkowych.

W sekcji Kody, klasy podaj następujące informacje:

Kod towaru: Wybierz kod towaru do przypisania do pozycji.
Informacje dot. producenta: Podaj konto producenta.
Numer producenta: Podaj identyfikator przypisany przez producenta do pozycji.
Klasa nabycia, główna: Wybierz główną klasę nabycia.
Podrzędne: Wybierz podrzędną klasę nabycia.
Kod UNSPSC: Wybierz kody segmentu, rodziny, klasy i UNSPSC towaru.

W sekcji Kod komentarza wybierz kod komentarza.

W sekcji Tolerancja podaj następujące informacje:

Wartość procentowa tolerancji wysyłki zawyżonej: Podaj wartość procentową tolerancji wysyłki zawyżonej dla ilości.
Opcja tolerancji wysyłki zawyżonej: Wybierz opcję tolerancji wysyłki zawyżonej. Wartości to: Domyślnie do następnego poziomu, Użycie tolerancji wysyłki zawyżonej lub Wyłącz komunikat wysyłki zawyżonej.
Wartość procentowa tolerancji wysyłki zaniżonej: Podaj wartość procentową tolerancji wysyłki zaniżonej dla ilości.
Opcja tolerancji wysyłki zaniżonej: Wybierz opcję tolerancji wysyłki zaniżonej. Wartości to: Domyślnie do następnego poziomu, Użycie tolerancji wysyłki zaniżonej lub Anuluj wszystkie zaległe zlecenia.
Ignorowanie obliczania czasu realizacji: Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz aktualizować ostatniej wartości czasu realizacji w lokalizacji pozycji dla pozycji zapasów i pozycji niemagazynowanych, które są połączone z lokalizacją zapasów.

W sekcji Globalne podaj następujące informacje:

Kliknij przycisk Zapisz.