Wyświetlanie i opracowanie potwierdzeń zamówień

Po przetworzeniu potwierdzeń zamówień są to czynności, które można wykonać oraz informacje, które można wyświetlić dla tych rekordów.

  1. Zaloguj się jako nabywca, Menedżer zapasów, Menedżer ds. zakupów, Zarządzanie dostawami – Przetwarzający.

    W przypadku nabywcy wybierz opcje: Listy i procesy > Utwórz procesy nabycia > Wyniki potwierdzenia zamówienia.

    W przypadku Menedżera zapasów wybierz opcje: Procesy w innych systemach > Utwórz procesy nabycia > Wyniki potwierdzenia zamówienia.

    W przypadku Menedżera ds. zakupów wybierz opcje: Przetwarzanie EDI > Interfejsy łańcucha dostaw > Potwierdzenia PO > Wyniki potwierdzenia zamówienia.

    W przypadku roli Zarządzanie dostawami – Przetwarzający wybierz opcje: Przetwarzanie EDI > Interfejsy łańcucha dostaw > Potwierdzenia PO > Wyniki potwierdzenia zamówienia.

    Każdy wiersz listy to jedno wystąpienie Przetwarzania potwierdzenia zamówienia EDI.

  2. Otwórz rekord wyniku.
    Karta Zamówienia potwierdzone zawiera zamówienia z otrzymanymi potwierdzeniami dla grupy przebiegu. Możesz wyświetlić informacje o potwierdzeniu dla całego zamówienia.

    Karta Komunikaty dot. potwierdzenia zawiera szczegóły otrzymane z potwierdzenia, w tym rozbieżności, statusy linii i komentarze. Rekordy są sortowane według zamówienia.

  3. Możesz również wyświetlić informacje o potwierdzeniu dla zamówienia. Dostępna jest zarówno opcja Drill Around, jak i karta Wydania i potwierdzenia. Każdy rekord na liście to korekta zamówienia. Po otwarciu rekordu korekty informacje o wydaniu i potwierdzeniu zamówienia są wyświetlane w nagłówku. Komunikaty dot. potwierdzenia są wyświetlane na liście.
  4. Informacje dot. potwierdzenia możesz również wyświetlić i opracować za pomocą opcji Przetwarzanie nabycia > Potwierdzenia zamówień. Wyszukiwać można według korekt oraz komunikatów.
  5. Aby wyświetlić listę potwierdzeń, które wymagają działania, wybierz opcję Zarządzanie zamówieniami, a następnie wybierz kartę Alerty. Ta lista zawiera informacje, które nabywca może wykorzystać w celu podjęcia czynności, takich jak zmiany kosztów.
    • Aby usunąć potwierdzenie z listy po wprowadzeniu zmian, kliknij przycisk Usuwanie komunikatu.
    • Aby rozpocząć dialog z oferentem na temat potwierdzenia, kliknij przycisk Omówienie zmian z oferentem. Oferent może wyświetlić i odpowiedzieć na dialog w Portalu oferentów.
    Uwaga
    • W przypadku opcji Aktualizacja kosztów zamówienia na podstawie przyjęcia lub potwierdzenia, gdy informacje potwierdzenia są dodawane do zamówienia, mają miejsce sytuacje, w których wartości są aktualizowane automatycznie w liniach zamówienia: zaznaczone pole Aktualizuj koszt zamówienia w informacjach dot. nabycia dostawcy i

      Koszt jednostkowy w polu Typ rekordu 60 nie jest równy kosztowi jednostkowemu linii zamówienia, linia zamówienia jest aktualizowana.

      1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje Konfiguracja zobowiązań > Zarządzanie dostawcami.
      2. Otwórz rekord dostawcy.
      3. Kliknij łącze W przypadku potwierdzenia wyświetl/aktualizuj szczegóły zamówienia na głównym formularzu. Wyświetlona zostanie strona informacji dot. nabycia dostawcy.
      4. Na karcie Opcje zaznacz pole Zezwalaj na aktualizację pozycji dostawcy z poziomu potwierdzenia zamówienia.

        Opcjonalnie na karcie Lokalizacje źródłowe nabycia otwórz rekord i wybierz pole Zezwalaj na aktualizację pozycji dostawcy z poziomu potwierdzenia zamówienia na karcie Główne.

      5. Kliknij przycisk Zapisz.
    • Gdy pole Zezwalaj na aktualizację pozycji dostawcy z poziomu potwierdzenia zamówienia jest zaznaczone na tym samym formularzu w oknie Dostawca nabycia lub Lokalizacja źródłowa nabycia jak wspomniano powyżej, a wartość w polu Pozycja dostawcy dla Typ rekordu 60 nie jest równa wartości pozycji dostawcy w linii zamówienia.
    • Jeśli dostawca zmieni pole Przedterminowa data dostawy w Portalu oferentów, a różnica mieści się w dniach tolerancji dostawy firmy nabywającej, Przedterminowa data dostawy jest aktualizowana w linii PO. W przypadku zmiany pola Przedterminowa data dostawy aktualizowane jest pole Spóźniona data dostawy w linii PO.