Tworzenie faktury dla zestawienia bankowego

  1. Wybierz opcje Zarządzanie kartami nabycia > Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia.
  2. Podaj następujące informacje:
    Grupa nabycia
    Wybierz grupę nabycia.
    Program
    Wybierz program kart nabycia.
    Zestawienie
    Wybierz nazwę pliku zestawienia bankowego określoną podczas działania Interfejsu opłat karty nabycia.
    Faktura
    Podaj unikalną nazwę faktury. Jeśli to pole jest puste, poprzez nazwę pliku zestawienia zapewnia się, że dla firmy nie istnieją inne rekordy faktury.
    Wyślij wiadomość e-mail do użytkownika karty nabycia
    Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać wiadomość e-mail do użytkownika karty nabycia.
  3. Kliknij przycisk OK.