Korekta zatwierdzonych przyjęć

Możliwa jest korekta przyjęcia po zatwierdzeniu w celu określenia i opracowania prawidłowej ilości pozycji. Korekty są stosowane w odniesieniu do linii odbiorcy zamówienia.
  1. Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Korekty przyjęcia.
  2. Wyszukaj i otwórz linię korekty przyjęcia.
  3. Na karcie Linie otwórz linię.
  4. Określ ilość pozycji do skorygowania, wprowadzając Nową ilości korekty.
  5. Na karcie Szczegóły podaj następujące informacje:
    Anulowanie zaległego zlecenia
    Zaznacz to pole wyboru, aby anulować zaległe zlecenie po zmniejszeniu ilości pozycji.
    Wyksięgowanie, jeśli dopasowano
    W przypadku zmniejszenia ilości pozycji wybierz opcję wyksięgowania różnicy, a nie utworzenia faktury korygującej.
    Korekta - miejsce składowania
    Jeśli pozycja jest pozycją zapasów śledzoną według miejsca składowania, wybierz miejsce składowania.
    Typ linii
    Wybierz typ linii.
  6. Definiując szczegóły aktywów dla zamówienia, zidentyfikuj rekordy szczegółów aktywów, które mają zostać skorygowane w zamówieniu. Jeżeli istnieją szczegóły, nie można zatwierdzić korekty przyjęcia do momentu wybrania szczegółów.
    Patrz Rachunkowość aktywów — Przewodnik użytkownika.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.