Usuwanie faktur według kontraktu

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Szczegóły faktury i wybierz fakturę do usunięcia.
  5. W sekcji Nagłówek wybierz opcje: Czynności > Usuń faktury.
  6. Podaj następujące informacje:
    Grupa faktur
    Wybierz grupę faktur do usunięcia. Wyświetlane są tylko faktury ze statusem Utworzone.
  7. Kliknij przycisk Prześlij.