Stornowanie faktur z utworzonym dziennikiem

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz opcje: Czynności > Stornowanie faktur z utworzonym dziennikiem.
  5. Podaj następujące informacje:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania storna faktury.
    Grupa faktur
    Wybierz grupę faktur z tytułu kontraktu do stornowania. Wyświetlane są tylko grupy faktur ze statusem Z utworzonym dziennikiem.
    Status drukowania
    To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wydruk faktury strony trzeciej jest zaznaczone na karcie Opcje grupy przedsiębiorstw finansowych. Wybierz status faktury. Status wydruku można zaktualizować na fakturze ze statusem Utworzone lub Z utworzonym dziennikiem. Klasa biznesowa ProjectContractInvoice dla PrintStatus = Drukuj jest sprawdzana przez system fakturowania strony trzeciej. Ten status wskazuje stronę trzecią do utworzenia faktury.
    Adres e-mail drukarki
    Określ adres e-mail drukarki, aby wydrukować storno faktury.
    Usuwanie wystornowanych faktur
    Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć wystornowane faktury. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, status wystornowanych faktur jest aktualizowany na Utworzone.
  6. Kliknij przycisk Prześlij.
  7. Jeśli zaznaczono pole wyboru Usuwanie wystornowanych faktur, kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.