Proces fakturowania projektu

  1. Uruchom czynność Generuj faktury.
  2. Wyświetl podgląd „utworzonej” faktury i linii faktury.
  3. Wprowadź zmiany w fakturze za pomocą następujących czynności: Edycja linii faktury, Usuwanie operacji, Tworzenie rozliczenia zaliczki i Przywrócenie linii faktury.
  4. Ponowne generowanie faktury do druku
  5. Wyświetl podgląd i sprawdź poprawność edytowanej faktury.
  6. W przypadku korzystania z funkcji akceptacji faktur prześlij fakturę do akceptacji. Faktura musi być „zatwierdzona”, aby można było utworzyć dzienniki.
  7. Uruchom czynność Tworzenie dziennika faktur.
  8. Wyświetl wynikową kontrolę dziennika i operacji dziennika.
  9. Wyświetl historię transakcji zafakturowanych, w tym dziennika audytu i historii korekt.