Akceptacja storna faktury dla faktur z tytułu kontraktu wg kontraktu

Jeśli struktura projektu przedsiębiorstwa jest skonfigurowana tak, by umożliwiała akceptowanie faktur, wyświetlana jest czynność przesyłania storna faktury do akceptacji. Ta czynność powoduje zmianę statusu akceptacji na Przesłane do akceptacji. Status rekordu to nadal Z utworzonym dziennikiem. Po przesłaniu rekordu do akceptacji akceptujący może zaakceptować lub odrzucić rekordy. Po zaakceptowaniu status akceptacji rekordu zmieni się na Storno faktury zaakceptowane. W przypadku odrzucenia wyświetli się okno Komentarze. Akceptujący musi wyjaśnić powód odrzucenia. To wyjaśnienie jest wyświetlane w treści wiadomości e-mail, która jest wysyłana dla rekordu. Odrzucenie rekordu powoduje zmianę statusu akceptacji na Odrzucone. W przypadku odrzucenia jednego rekordu odrzucona zostanie cała grupa. Rekord można usunąć lub skorygować, a następnie ponownie przesłać do akceptacji. Po akceptacji rekordów można uruchomić czynność tworzenia dzienników. Przed utworzeniem dziennika wszystkie rekordy w grupie faktur muszą zostać zaakceptowane.