Wyświetlanie niezafakturowanych operacji

  1. Zaloguj się jako Księgowy projektu, Administrator projektu lub Menedżer projektu.
  2. Jako Księgowy projektu wybierz opcje: Zarządzanie projektem > Kontrakty projektowe.
    Jako Administrator projektu wybierz opcje: Konfiguracja > Kontrakty projektowe.

    Jako Menedżer projektu wybierz opcję Moje kontrakty projektowe.

  3. Wybierz kartę Kontrakty i otwórz kontrakt.
  4. Wybierz kartę Projekty księgowania.
  5. Kliknij opcję Niezafakturowane, aby wyświetlić operacje gotowe do zafakturowania.
    W przypadku wybrania opcji Wykluczenie niezapłaconych RzD dla kontraktu projektowego Wstrzymanie fakturowania lub Kwalifikuje się do fakturowania jest wyświetlane w kolumnie RzD zapłacone. Jeśli operacja została usunięta z faktury i wstrzymana, Wstrzymanie jest wyświetlane w kolumnie Fakturowanie. Podczas generowania faktur z tytułu kontraktu operacje ze statusem Wstrzymanie w obu tych polach zostaną pominięte.