Stornowanie faktury z tytułu kontraktu z utworzonym dziennikiem

Stornować można faktury, dla których utworzono już dzienniki. Stornowanie faktur z utworzonym dziennikiem spowoduje utworzenie zapisów w dzienniku rozwiązania Księga globalna, umożliwiających stornowanie zapisów oryginalnej faktury. Nowe linie są tworzone dla storn faktur finansowania zewnętrznego oraz faktur not kredytowych Należności. Uznania faktur finansowania zewnętrznego są oznaczone trójkątem, a suma kwot wynosi zero. Flagi operacji i kamienia milowego są resetowane. Kwoty kontraktu projektu, źródła finansowania projektu i skumulowane kwoty salda są stornowane. Wystornowane faktury otrzymują status Utworzone. W tym momencie można usunąć faktury lub linie i ponownie utworzyć dziennik. Nie można stornować faktur zaliczkowych z utworzonym dziennikiem. Nowy kod zdarzenia BIR służy do powiadamiania o stornowanym rozliczeniu. Przed wykonaniem tej czynności sprawdź, czy kod zdarzenia istnieje na liście kodów zdarzeń grupy przedsiębiorstw finansowych. Jeśli kod zdarzenia nie istnieje, uruchom czynność Aktualizuj zdarzenie księgi globalnej w grupie przedsiębiorstw finansowych.

Linie storna faktury z tytułu kontraktu projektowego są tworzone w ProjectContractReversalLine w celu wydruku. Rekordy storna są lustrzanym odbiciem rekordów ProjectContractInvoiceLine, które są stornowane. Wszystkie znaki zostaną wystornowane. Wyświetlanie faktury kredytowej wymaga wybrania szablonu na karcie Główne kontraktu w polu Format storna faktury.

W przypadku stornowania faktury nota kredytowa należności będzie zawierać pierwotną firmę faktury, typ operacji i operację w polach odwołania. Automatyczne zastosowanie operacji uznania zostanie również wybrane. Pola faktury z tytułu kontraktu projektowego, numeru certyfikatu i daty certyfikacji są puste w przypadku storna. Pola pozostają puste, dzięki czemu numer może zostać użyty ponownie podczas generowania faktury korygującej.