Zbiorcze zatwierdzanie faktur

Procedura ta służy do zbiorczego zatwierdzania faktur, które są kompletne i gotowe do przetwarzania.
  1. Zaloguj się jako Menedżer ds. zobowiązań i wybierz opcje: Wykonaj procesy > Narzędzia > Podgląd zatwierdzenia zbiorczego faktury.
  2. Użyj pól filtra, aby zawęzić wyniki.
  3. Opcjonalnie kliknij przycisk Zbiorcze zatwierdzanie faktur, aby zatwierdzić wszystkie wyświetlone faktury.
  4. Możesz wybrać rekord i wykonać na nim następujące czynności:
    • Otwórz: Użyj, aby otworzyć wybraną fakturę.
    • Zapisz: Użyj, aby zapisać zmiany dokonane w wybranej linii.
    • Utwórz odbiorcę firmy: Służy do tworzenia rekordu odbiorcy. Pojawi się monit o podanie domyślnego kodu firmy i należności.
    • Wstrzymaj fakturę: Zostaniesz poproszony o podanie kodu wstrzymania.
    • Odśwież łączny podatek: Służy do odświeżania łącznego podatku na fakturze.
    • Zatwierdź: Użyj, aby zatwierdzić wybraną fakturę.
    • Aktualizacja: Służy do aktualizowania rekordu. Faktura otwiera się na edytowalnej stronie.