Przesyłanie faktur do akceptacji

Faktura musi zostać przesłana do akceptacji po utworzeniu. Akceptacja jest zależna od ustalonych reguł. Wszystkie faktury, które nie zostały przekazane do akceptacji, można wyświetlić na karcie Nieprzesłane.

Jeśli faktury dotyczy reguła kierowania akceptacji, dostępny jest przycisk Prześlij do akceptacji. Reguły kierowania muszą być zdefiniowane.

.
  1. Wybierz opcję Przetwarzający zobowiązania > Zarządzanie fakturami.
  2. Na karcie Nieprzesłane wybierz fakturę.
  3. Kliknij przycisk Prześlij do akceptacji.
  4. Sprawdź, czy kierowanie faktur jest prawidłowe. Wartość w polu Akceptacja automatyczna lub Kod akceptacji pochodzi od reguły kierowania, ale można ją zmienić.
  5. Opcjonalnie dodaj komentarz.
  6. Kliknij przycisk OK.