Połączenie interfejsem wybranych grup przebiegu

  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Interfejs faktur zobowiązań > Interfejs dla wybranych grup przebiegu.
  2. Podaj następujące informacje:
    Wybierz podobne grupy przebiegu
    Wprowadź symbol wieloznaczny, aby wskazać zestaw grup przebiegu dla łączenia faktur interfejsem. System łączy interfejsem wszystkie rekordy z grupą przebiegu, która zawiera określoną wartość.
    Przenieś błędy do nowej grupy przebiegu
    Zaznacz to pole wyboru, aby przenieść rekordy z błędami do innej grupy przebiegu numerowanej przez system. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, rekordy z błędami pozostają w grupie przebiegu.
    Aktualizuj system podatkowy
    Zaznacz to pole wyboru, aby zaktualizować system podatkowy na podstawie faktury połączonej interfejsem.
    Aktualizuj saldo dostawcy
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli salda dostawców są aktualizowane na podstawie faktury połączonej interfejsem.
    Data końcowa ostatniego roku
    Wybierz datę końcową ostatniego roku Data jest wymagana w związku z opcją Aktualizuj saldo dostawcy w celu określenia, które salda są aktualizowane na podstawie każdej faktury.
    Uwzględnij faktury z błędami
    Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić faktury z błędami niekrytycznymi.
    Wykonaj edycje salda
    Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy faktura jest zbilansowana. Ta czynność jest przetwarzana po połączeniu szczegółów i dystrybucji faktury.
    Utwórz dziennik zatwierdzonych dystrybucji
    Zaznacz to pole wyboru, aby wywołać proces tworzenia dzienników dla wszystkich zatwierdzonych faktur połączonych interfejsem.
  3. Kliknij przycisk OK.